平凉市疾病预防控制中心2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市疾病预防控制中心主要职能有：平凉市疾控中心是疾病预防与控制部门。主要职责是：完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。负责传染病聚集性、暴发疫情及突发公共卫生事件的预警预测、应急处置，组织实施自然灾害的卫生防疫工作。负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作;调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。开展常见病原微生物、理化检验、生活饮用水检测、寄生虫和常见毒物、污染物的检验鉴定，开展食品安全风险监测、实验室质量控制及突发公共卫生事件的应急检测。开展食源性疾病监测、职业卫生、学校卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。负责全市结核病工作的规划管理、督导检查、业务培训、健康教育工作。负责艾滋病、性病和丙肝监测检测，艾滋病高危人群行为干预\艾滋病重点人群筛查工作。负责地方病和寄生虫病防治工作的规范管理、疫情调查、疫情监测、治疗随访、工作督导、技术培训工作。负责慢性病的监测调查（包括死因监测、患病监测、行为危险因素监测和专项监测等），组织落实慢性病综合防治与干预措施，开展慢性病保健与咨询服务、基层督导和技术指导。组织开展健康教育与健康促进,负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核。指导辖区内医疗卫生机构传染病、职业病防治及基本公共卫生项目管理工作。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
平凉市疾控中心内设有：办公室、财务科、传染病预防控制所、免疫规划科、卫生检测检验所、公共卫生科、高危人群干预工作队、结核病防治所、地方病与寄生虫预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、职业卫生与放射卫生科、突发公共卫生事件应急管理科、质量控制与管理科13个机构。
（二）参照公务员法管理的事业单位
平凉市疾病预防控制中心不属于参照公务员法管理事业单位。
（三）其他事业单位
平凉市疾病预防控制中心是卫健委下属非参照公务员管理一类事业单位，再无下属单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入1586.37万元，其中：当年财政拨款收入1586.37万元，比2022年预算增加378.96万元，增长31.39%，增长的主要原因是：1、由于新型冠状病毒暴发，移动方舱实验室项目建设投入资金。2、单位职工人数和工资较上年有所增长。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1586.37万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入102.01万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1586.37万元，其中：当年财政拨款预算1586.37万元，比2022年预算增加378.96万元，增长31.39%，增长的主要原因是：1、由于新型冠状病毒暴发，移动方舱实验室项目建设投入资金。2、单位职工人数和工资较上年有所增长。3、消费品增长如水电费等。包括：
1.社会保障和就业支出166.34万元。
2.卫生健康支出1325.54万元。
3.住房保障支出94.49万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1586.37万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1338.57万元，比2022年预算增加379.16万元，增长39.52%。增长的主要原因是：1、单位职工人数和工资较上年有所增长。2、消费品增长如水电费等
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算247.8万元，比2022年预算减少0.2万元，下降0.8%，下降的主要原因是：由于新型冠状病毒的核酸检测投入费用减少。
1. 1.保障运转经费1个，主要是：公共卫生专项经费247.8万元。
2.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元。
（二）公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费5.62万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.62万元），比2022年预算增加0.05万元，增长0.9%，增长的主要原因是：新冠病毒全员核酸检测支援次数增加，冷链车维护次数增加。
（四）培训费0万元，比2022年预算减少0万元。
（五）会议费0万元，比2022年预算减少0万元。
（六）机关运行费0万元，比2022年预算减少0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2023年本部门共有1单位涉及非税收入，2023年计划征收64万元。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额684.62万元，其中：政府采购货物预算684.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4142.79万元。其中：办公用房3200平方米，价值441.32万元。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值51.52万元。单价20万元以上的设备价值877.12万元。2023年拟采购固定资产约684.62万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
根据财政预算绩效管理要求，2022年项目资金使用率较低，其原因：主要是项目资金使用进度相对滞后，大量项目须跨年度实施，项目未实施完的不能支付，另加之新冠肺炎暴发影响个别项目采购不能及时到位。2023年度一般公共预算项目支出3个，我们将组织各项目科室认真分析研究2022年项目资金使用滞后的原因，按照2023年度各项目实施方案，制定各项目工作计划和工作进展方案，加快项目资金使用进度。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出247.8万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出247.8万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平凉市疾病预防控制中心
2023年1月18日
