平凉市疾病预防控制中心2021年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市疾病预防控制中心主要职能有：平凉市疾控中心是疾病预防与控制部门。主要职责是：完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。负责传染病聚集性、暴发疫情及突发公共卫生事件的预警预测、应急处置，组织实施自然灾害的卫生防疫工作。负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作;调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施。开展常见病原微生物、理化检验、生活饮用水检测、寄生虫和常见毒物、污染物的检验鉴定，开展食品安全风险监测、实验室质量控制及突发公共卫生事件的应急检测。开展食源性疾病监测、职业卫生、学校卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。负责全市结核病工作的规划管理、督导检查、业务培训、健康教育工作。负责艾滋病、性病和丙肝监测检测，艾滋病高危人群行为干预\艾滋病重点人群筛查工作。负责地方病和寄生虫病防治工作的规范管理、疫情调查、疫情监测、治疗随访、工作督导、技术培训工作。负责慢性病的监测调查（包括死因监测、患病监测、行为危险因素监测和专项监测等），组织落实慢性病综合防治与干预措施，开展慢性病保健与咨询服务、基层督导和技术指导。组织开展健康教育与健康促进,负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核。指导辖区内医疗卫生机构传染病、职业病防治及基本公共卫生项目管理工作。承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
平凉市疾控中心内设有：办公室、财务科、传染病预防控制所、免疫规划科、卫生检测检验所、公共卫生科、高危人群干预工作队、结核病防治所、地方病与寄生虫预防控制科、慢性非传染性疾病预防控制科、职业卫生与放射卫生科、突发公共卫生事件应急管理科、质量控制与管理科13个机构。
（二）参照公务员法管理的事业单位
无下属单位，也不属于参公。
（三）其他事业单位
我单位是卫健委下属非参照公务员管理一类事业单位，再无下属单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2021年预算收入1104.47万元，其中：当年财政拨款收入1104.47万元，比2020年预算增加184.82万元，增长20.01%，增长的主要原因是：主要是：1、由于新型冠状病毒暴发需要大量检测经费。2、单位职工工资较上年有所增长。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1104.47万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入2113.14万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2021年支出预算1104.47万元，其中：当年财政拨款预算1104.47万元，比2020年预算增加184.82万元，增长20.01%，增长的主要原因是：1、由于新型冠状病毒暴发需要大量检测经费。2、单位职工工资较上年有所增长。3、消费品增长如水电费等。包括：
1.一般公共服务支出798.81万元。
2.社会保障和就业支出173.28万元。
3.卫生健康支出50.48万元。
4.住房保障支出64.90万元。
5.公共卫生项目支出17万元
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出1104.47万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出1087.47万元，比2020年预算增加269.82万元，增加32.90%。增加的主要原因是：1、单位职工工资较上年有所增长。2、消费品增长如水电费等。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算17万元，比2020年预算减少85万元，减少83.3%，减少的主要原因是：由于新型冠状病毒趋于稳定，市财政消减新冠检测经费。
1. 保障运转经费1个，主要是：公共卫生专项经费17万元。
2.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
（二）公务接待费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0。
（三）公务用车购置及运行维护费2.63万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元，车辆保险费0.63万元），比2020年预算减少1.37万元，下降34.25%，下降的主要原因是公车改革后上交其他与业务无关的车辆。
（四）培训费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：。
（五）会议费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是：……。
（六）机关运行费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。（若有，比照一般公共预算支出进行说明）
（二）非税收入情况
2020年本部门无单位涉及非税收入，2021 年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额107.54万元，其中：政府采购货物预算107.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4004.05万元。其中：办公用房3200平方米，价值441.3万元。部门及所属预算单位共有公务用车1车购置0万元。单价20万元以上的设备价值650万元。2021年拟采购固定资产约107.54万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
根据财政预算绩效管理要求，2020年项目资金使用率较低，其原因：主要是项目资金使用进度相对滞后，大量项目须跨年度实施，项目未实施完的不能支付，另加之新冠肺炎暴发影响个别项目采购不能及时到位。2021年度一般公共预算项目支出5个，我们将组织各项目科室认真分析研究2020年项目资金使用滞后的原因，按照2021年度各项目实施方案，制定各项目工作计划和工作进展方案，加快项目资金使用进度。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出17万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出17万元。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平凉市疾病预防控制中心
2021年3月25日
