您现在的位置:首 页>> 通知公告 > >>正文内容

2017年平凉市疾病预防控制中心决算公开说明

【来源: 发布日期:2018-09-12 09:30:00  |   阅读次数:次   】     【选择字号:
一、单位概况
(一)主要职责
平凉市疾控中心是财政全额拨款的公益一类事业单位,主要职责是:传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病预防与控制;突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;疫情及健康相关因素信息管理;健康危害因素监测与干预;疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;健康教育与健康促进;疾病预防控制技术管理与应用研究指导。
(二)部门决算单位构成
平凉市疾控中心内设机构有:传染病预防控制所、结核病防治所、卫生检测检验所、公共卫生科、高危人群干预工作队、地方病和慢性非传染性疾病预防控制所、预防医学门诊、办公室和财务科等9个机构。
二、2017年部门预算情况说明
(一)收支情况
1.关于平凉市疾控中心2017年度收入支出决算情况说明
2017年收入1634.72万元,其中:财政拨款收入1473万元,上级补助收入0.3万元,事业收入0.38万元,其他收入161.04万元。     
2017年支出1450.60万元。按功能分类:社会保障和就业支出302.51万元,占20.86%;医疗卫生与计划生育支出1145.07万元,占78.94%;社会保障支出3.02万元,占0.2%按用途类别分:其中基本支出1193.82万元,占82.30%,项目支出256.78万元,占17.70%。
2.关于平凉市疾控中心2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
收入1473万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1473万元。2017年支出1450.60万元,其中社会保障和就业支出302.51万元,医疗卫生与计划生育支出1145.07万元。
3.关于平凉市疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按功能分类一般公共预算财政拨款支出1450.60万元,其中社会保障和就业支出302.51万元,占20.86%;医疗卫生与计划生育支出1145.07万元,占78.94%。按用途类别分:基本支出1193.82万元,占82.3%,项目支出256.78万元,占17.7%。按经济分类:人员经费961.94万元,其中工资福利支出514.58万元,占53.5%;对个人和家庭的补助447.36万元,占46.5%。公用经费488.66万元,其中商品和服务支出430.37万元,占88.08%;其他资本性支出58.29万元,占11.92%。
(二)“三公”经费
1.无因公出国(境)费用。
2.公务接待费1.13万元,9批次113人次,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2016年减少0.63万元,下降55.76%。
3.无公务用车购置费,现有车辆4辆。 
4.公务用车运行费6.67万元,主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。比2016年增加1.99万元,增长42.53 %。主要原因是:两辆车因安全原因进行了大修。
(三)其他重要事项说明
1.关于机关运行经费支出情况的说明
本单位2017年度机关运行经费支出231.88万元,其中办公费4.46万元、印刷费3.47万元、手续费0.07万元、水费1.72万元、电费8.02万元、邮电费3.64万元、差旅费12.82万元、维修费136.13万元、会议费0.33万元、培训费1.47万元、公务接待费1.13万元、专用材料费43.48万元、公务用车运行维护费6.67万元、办公设备购置8.47万元。比2016年减少87.73万元,下降37.84%。主要原因是:压缩了各项经费支出。
2.关于政府采购支出情况的说明
本单位2017年度政府采购支出总额154.9万元,其中:政府采购货物支出154.9万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。
3.关于国有资产占用情况的说明
截止2017年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,特种专业技术用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是疫情指挥一辆、通勤车一辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
4.关于预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求,本单位2017年度一般公共预算项目支出23个,资金256.78万元,占2016年度一般公共预算项目支出17.70%。
根据年初各项目实施方案,23个项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因:主要是项目资金支出进度相对滞后,其原因是大量项目须跨年度实施,项目未实施完的不能支付。下一步改进措施:组织各项目科室认真分析研究项目资金使用滞后的原因,抓紧进行项目设备、试剂耗材采购,加快项目资金使用进度。
附表: 
1.收入支出决算表  
2.收入决算表  
3.支出决算表  
4.财政拨款收入支出决算表  
5.一般公共预算财政拨款支出决算表  
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
                                                                 平凉市疾病预防控制中心
                                                                       2018年9月12日