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2015年平凉市疾病预防控制中心财务决算说明

【来源: 发布日期:2016-09-20 11:17:07  |   阅读次数:次   】     【选择字号:
一、主要职能
平凉市疾控中心承担着全市传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制,突发公共卫生事件应急处置,食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生监测,健康相关产品卫生检验,疾病预防控制科学研究和基层工作的指导、培训等任务。
二、2015年度部门决算情况说明
(一)收支情况
1.2015年收入1647.81万元,其中:财政拨款收入1450.34万元,上级补助收入90.02万元,事业收入107.45万元。
2.2015年支出1271.77万元。按功能分类:社会保障和就业支出316.12万元,占24.86%;医疗卫生与计划生育支出955.65万元,占75.14%。按经济分类,其中工资福利支出519.44万元,占40.84%;商品和服务支出269.25万元,占21.17%;对个人和家庭的补助408.93万元,占32.15%;其他资本性支出74.15万元,占5.84%。按用途类别分,其中基本支出1090.67万元,占85.76%,项目支出181.10万元,占14.24%。
(二)“三公”经费
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置和运行费支出4.89万元,主要公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。
3.公务接待支出0.67万元,主要按规定开支的各类公务接待支出。
(三)其他事项说明
1、机关运行经费支出情况:办公费6.49万元,印刷费5.79万元,手续费0.13万元,水费1.31万元,电费5.79万元,邮电费2.89万元,差旅费45.28万元,维修费1.13万元,会议费4.30万元,培训费29.81万元,公务接待费0.67万元,专用材料费153.23万元,福利费7.54万元,公务用车运行维护费4.89万元,办公设备购置费5.65万元,专用设备购置费68.5万元。
2、政府采购支出情况:办公家具0.78万元,计算机、打印机、传真机、投影仪12.04万元,实验室设备103.29万元,其他3.8万元。
3、国有资产占用情况:专业技术用车2辆,其他用车2辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
附表: 1.收入支出决算总表  
      2.收入决算表  
      3.支出决算表  
      4.财政拨款收入支出决算总表  
      5.一般公共预算财政拨款支出决算表  
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表   
      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
附表:/uploadfile/2016/0920/20160920112159843.xls
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